|
04.09.2020 Проект рішення сесії районної ради
від „__”________ 2020 року №______
Про звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України „ Про місцеві державні адміністрації ”:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах у сумі – 71 962 594 грн. 17 коп ., у тому числі : по загальному фонду – 69 269 993 грн. 89 коп., по спеціальному фонду – 2 692 600 грн.28 коп., по видатках у сумі 70 509 073 грн.15 коп., у тому числі : по загальному фонду – 67 057 681 грн.66 коп, по спеціальному фонду 3 451 391 грн.49 коп.
Голова районної ради С. СОСНОВСЬКА
|
|
Д А Н І
|
|
|
|
|
|
про виконання районного бюджету станом за січень - червень 2020 рік.
|
|
|
|
|
Код
|
|
Затвердж
|
Виконання
|
%
|
|
10000000
|
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
|
15053,4
|
16657,4
|
110,7%
|
|
11000000
|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
|
15026,0
|
16618,8
|
110,6%
|
|
11010000
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб
|
15026,0
|
16618,8
|
110,6%
|
|
13000000
|
Рентна плата за використання інших природних ресурсів
|
27,4
|
38,6
|
140,9%
|
|
13010000
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
|
27,4
|
38,6
|
140,9%
|
|
13010100
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
|
27,4
|
38,6
|
140,9%
|
|
20000000
|
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
|
114,6
|
122,8
|
107,2%
|
|
22000000
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
|
114,6
|
122,8
|
107,2%
|
|
22010000
|
Плата за надання адмістративних послуг
|
62,6
|
104,8
|
167,4%
|
|
22080000
|
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
|
52,0
|
18,0
|
34,6%
|
|
24000000
|
Інші неподаткові надходження
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
90010100
|
Всього власних доходів
|
15168,0
|
16780,2
|
110,6%
|
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
54456,2
|
52489,7
|
96,4%
|
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
54456,2
|
52489,7
|
96,4%
|
|
41020000
|
Дотації з держаного бюджету місцевим бюджетам
|
2083,8
|
2083,8
|
100,0%
|
|
41020100
|
Базова дотація
|
2083,8
|
2083,8
|
100,0%
|
|
41030000
|
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
|
31557,0
|
31557,0
|
100,0%
|
|
|
у тому числі:
|
31557,0
|
31557,0
|
100,0%
|
|
41033900
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
|
28458,4
|
28458,4
|
100,0%
|
|
41034200
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
|
3098,6
|
3098,6
|
100,0%
|
|
41034500
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41040000
|
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
|
7399,6
|
7399,6
|
100,0%
|
|
|
у тому числі:
|
7399,6
|
7399,6
|
100,0%
|
|
41040200
|
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
|
7399,6
|
7399,6
|
100,0%
|
|
41050000
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
|
13415,8
|
11449,3
|
85,3%
|
|
|
у тому числі :
|
13415,8
|
11449,3
|
85,3%
|
|
41050100
|
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановленння, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41050200
|
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41050300
|
на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41050700
|
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41050900
|
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41051000
|
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
|
4077,2
|
4077,2
|
100,0%
|
|
41051100
|
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
|
0,0
|
118,8
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41051200
|
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
215,4
|
215,4
|
100,0%
|
|
41051400
|
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
262,5
|
262,5
|
100,0%
|
|
41051500
|
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції
|
3903,5
|
3567,0
|
91,4%
|
|
41053000
|
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
74,8
|
74,8
|
100,0%
|
|
41053900
|
Інші субвенції з місцевого бюджету
|
4393,8
|
2645,0
|
60,2%
|
|
41055000
|
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
|
488,6
|
488,6
|
100,0%
|
|
Разом власні доходи, субвенція і дотація
|
|
69624,2
|
69269,9
|
99,5%
|
|
20000000
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
|
0,0
|
0,0
|
|
|
21000000
|
Доходи від власності та підприємницької діяльності
|
0,0
|
0,0
|
|
|
21110000
|
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
|
0,0
|
0,0
|
|
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
3158,8
|
200,0
|
6,3%
|
|
41050000
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
|
3158,8
|
200,0
|
6,3%
|
|
41053600
|
на здійснення природоохоронних заходів
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41053700
|
на співфінансування інвестиційних проектів
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
41053900
|
Інші субвенції з місцевого бюджету
|
3040,0
|
200
|
6,6%
|
|
41051100
|
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
|
118,8
|
0,0
|
0,0%
|
|
Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ
|
ВСЬОГО доходів спеціального фонду
|
3158,8
|
200,0
|
6,3%
|
|
|
Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ
|
72783,0
|
69469,9
|
95,4%
|
|
|
Дані про виконання видаткової частини районного бюджету за 1 півріччя 2020 року
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
|
№
|
В И Д А Т К И
|
Затверджено
|
Виконано
|
%
|
Затверджено
|
Виконано
|
%
|
|
п-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Державне управління
|
1832,1
|
1422,2
|
77,6
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
1000
|
О С В І Т А
|
59014
|
45648,4
|
77,4
|
2936,1
|
2931,4
|
99,8
|
|
2000
|
О Х О Р О Н А З Д О Р О В "Я.
|
16654,8
|
13918,7
|
83,6
|
170
|
143,3
|
84,3
|
|
3000
|
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
|
3792
|
2634,4
|
69,5
|
80
|
81,2
|
101,5
|
|
3031
|
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
|
3,5
|
0
|
0,0
|
|
|
|
|
3032
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку
|
48,3
|
16,8
|
34,8
|
|
|
|
|
3033
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
|
138
|
69,7
|
50,5
|
|
|
|
|
3035
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
|
74,6
|
15,4
|
20,6
|
|
|
|
|
3104
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
|
2558,8
|
2131,2
|
83,3
|
80
|
81,2
|
101,5
|
|
|
кі не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
|
|
|
|
|
|
|
|
3112
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
|
26,0
|
0,1
|
0,4
|
|
|
|
|
3121
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
|
228,8
|
166,4
|
72,7
|
|
|
|
|
3131
|
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Мол
|
5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
3140
|
Оздоровлення та відпочинок дітей (к
|
195
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
3160
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
|
51,6
|
35,1
|
68,0
|
|
|
|
|
3191
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
|
9,1
|
2,6
|
28,6
|
|
|
|
|
3192
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
|
56,9
|
28,8
|
50,6
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
3210
|
Організація та проведення громадських робіт
|
50
|
48,1
|
96,2
|
|
|
|
|
3242
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
|
346,4
|
120,2
|
34,7
|
|
|
|
|
4000
|
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО.
|
1982,2
|
1376,3
|
69,4
|
0,2
|
0,2
|
100,0
|
|
4060
|
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
|
1073,5
|
869,8
|
81,0
|
|
|
|
|
4030
|
Забезпечення діяльності бібліотек
|
451,3
|
342,5
|
75,9
|
|
|
|
|
4040
|
Забезпечення діяльності музеїв та виставок
|
230,5
|
134,4
|
58,3
|
|
|
|
|
5000
|
Фiзична культура i спорт
|
846,4
|
547,9
|
64,7
|
|
|
|
|
|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
|
756,3
|
532,4
|
70,4
|
|
|
|
|
6000
|
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.
|
530
|
436,5
|
82,4
|
|
295,3
|
|
|
6020
|
Забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП послуги
|
530
|
436,5
|
82,4
|
|
|
|
|
7000
|
Економічна діяльність
|
282,9
|
130,1
|
46,0
|
|
|
|
|
7610
|
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
|
46
|
20,6
|
44,8
|
|
|
|
|
7363
|
Виконання фінвестиційних проектів
|
|
|
|
|
295,3
|
|
|
7693
|
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
|
236,9
|
109,5
|
46,2
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
8000
|
Інша діяльність
|
315
|
84,9
|
27,0
|
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
8700
|
Резервний фонд
|
225
|
0
|
0,0
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
8110
|
Заходи із запобігання та ліквідації стихійного лиха
|
90
|
84,9
|
94,3
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
9000
|
Міжбюджетні трансферти
|
2107,5
|
858,2
|
40,7
|
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
|
9770
|
Інші субвенції з місцевого бюджету
|
1032,7
|
336,5
|
32,6
|
|
|
|
|
9620
|
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів
|
74,8
|
74,8
|
100,0
|
|
|
|
|
9800
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
|
1000
|
446,9
|
44,7
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
|
Р А З О М В И Д А Т К І В
|
87356,9
|
67057,6
|
76,8
|
3186,3
|
3451,4
|
108,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
