Про стан виконання районного бюджету за 2019 рік Друк

27.03.2020

П О Я С Н  Ю В А Л Ь Н А     З А П  И С К А

Про стан виконання Маловисківського районного бюджету за   2019 рік

Виконання планових  показників Маловисківського районного бюджету  по загальному та спеціальному фонду за січень – листопад  складає 90,4 % ( планові показники – 279 930,5 тис.грн, фактично надійшло 253 189,0 тис.грн .) в тому числі по власних і закріплених доходах загального фонду виконання складає 96,8 % (фактично надійшло – 42685,5 тис.грн).

Темп росту до відповідного періоду минулого року по власних і закріплених доходах становить 123,7 %.

Надходження податку та збору  на доходи фізичних осіб, який є найвагомішим джерелом надходжень до районного бюджету склали 42 020,2 тис.грн, або 96,2 % до  планових показників  та 122,9 %  до відповідного періоду минулого року.

З державного бюджету місцевим бюджетам надійшла субвенція:

-Освітня     в сумі – 42 127,0 тис.грн;

-Медична  в сумі     11 570,1 тис.грн.

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 353,3 тис.грн.

Отримано  дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 24 047,1 тис.грн.

-  базова дотація - 2 612,3 тис.грн;

- за рахунок  стабілізаційної дотації з державного бюджету - 600,0 тис.грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло в сумі  124 920,9 тис.грн в т.ч на :

-         надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами ( вивезення побутових відходів) та вивезення  рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами в сумі  7 797,8 тис.грн;

-         придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 10 372,0 тис.грн;

-         на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, які не мають прав на пенсію, особам з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 71 639,1тис.грн;

-         виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 364,1тис.грн;;

-         на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі -2 258,8 тис.грн;

-         на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 3 888,5 тис.грн.;

-         за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі – 183,4 тис.грн;

-         на надання державної підтримкт особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 521,5  тис.грн ;

-         на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 580,8 тис.грн;

-         на здійснення переданих видатків у сфері  охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі  17 326,0 тис.грн

-         на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі  259,0 тис.грн.;

-         на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 215,8 тис.грн.;

-         на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров»я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів

-         відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі  479,7 тис.грн;

-         на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якісної освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 588,6 тис.грн;

-         Інші субвенції з місцевого бюджету -  7 445,8 тис.грн., з них :

З місцевих бюджетів району : - 2 313,0 тис.грн

 

-    Злинська  сільська рада                  921,1 тис грн.                                                                                      -    Великовисківська                            88,2 тис.грн .

-         Копанська сільська рада                 55,8 тис.грн.

-         Якимівська сільська рада               236,4 тис.грн.

-         Миролюбівська рада                      134,1 тис.грн.

-         Нововознесенська сільська рада   103,0 тис.грн.

-         Нововгригорівська сільська рада  121,9 тис.грн.

-         Плетеноташлицька сільська рада  140,3 тис.грн.

-         Хмелівська сільська рада                213,5 тис.грн.

-         Лозуватська сільська рада              72,0 тис.грн.

-         Мануйлівська сільська рада            59,3 тис.грн.

-         Оникіївська сільська рада               164,6 тис.грн.

-         Розсохуватська сільська рада          2,8 тис. грн

-

-         Кошти об»єднаної територіальної громад району:- 4 970,1 тис.грн.

 

-         Маловисківська                                614,3 тис.грн.

-         Мар»янівська                                 3 976,8 тис.грн.

-         Смолінська                                       379,0  тис.грн.

-

Кошти  інших територій :

Іванівська сільська рада                    162,7 тис.грн.

 

Спеціальний фонд

 

По КФК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» отримано кошти  від органів місцевого самоврядування  926,4 тис.грн.( в тому числі: Мар»янівська ОТГ – 472,4 тис.грн; Злинська с/р- 432,0 тис.грн.).

Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров»я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі -594,0 тис.грн.; на здійснення природоохоронних заходів в сумі 100,0 тис.грн.; на спів фінансування інвестиційних проектів в сумі 22,0 тис.грн.

 

До спеціального фонду розпорядників коштів різних рівнів районного бюджету  надійшло коштів в сумі 1 630,3 тис.грн., з них: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі  363,8 тис.грн.,

благодійні внески, гранти та дарунки  та кошти, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів в сумі – 1266,5тис.грн.

 

Залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2020 року складають:

- земельний фонд     187,8 тис.грн.;

бюджет розвитку – 0,7тис.грн .

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина районного бюджету  станом на 1 січня 2020 року  по загальному фонду виконана на  87,8 % (планові призначення – 274779,6 тис. грн., виконано – 241257,6 тис. грн. ), по спеціальному фонду на  93,9% ( планові  призначення –  16 408,6 тис. грн., виконано –  15423,4 тис. грн. ).

Видатки на утримання соціально-культурної сфери, соціального захисту населення, трансфертів органам державного управління    склали 237 029,7 тис. грн., питома вага  - 98,2 % видатків загального фонду,  з них :

заклади освіти – 81217,2 тис. грн., або  33,6 % загального фонду,

культури –  3074,6 тис. грн., або 1,3 %,

охорони здоров’я -  48440,6 тис. грн., або 20%

соціальний захист  та соціальне забезпечення – 97816,9 тис. грн., або 40,5 %,

фізичну культуру і спорт – 906,0 тис. грн. або 0,4 %.

трансферти органам управління інших рівнів – 5574,4 тис. грн., або 2,4 %.

В загальній сумі видатків  загального фонду , видатки на захищені статті склали  227 998,8 тис. грн., або  94,5% ,  в т. ч. на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями –   109893,4 тис. грн..;

енергоносії –  12412,1тис. грн.;

харчування та медикаменти –  8284,2  тис. грн.;

соціальне забезпечення –  91834,7 тис. грн.

трансферти органам державного управління

інших рівнів    – 5574,4 тис. грн.

Заборгованість із  заробітної  плати з нарахуваннями  на звітну дату відсутня .

 

ОСВІТА

По загальному фонду бюджету на галузь  «Освіта» при кошторисних призначеннях 88326,3 тис. грн. направлено   81217,2 тис. грн., що становить 92,0% уточнених призначень ,  в тому числі за кодами економічної класифікації:

План              Касові       %

З/плата з нарахуваннями          69450,6            63805,1    92,0

Енергоносії                                 8436,7              7320,4     86,7

продукти харчування                 2773,5             2697,7      97,3

 

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл при кошторисних призначеннях 80860,1 тис. грн. склали 73981,8 тис. грн.(91,5%). З них направлено : на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 57197,1 тис. грн., або 91,1% до плану , на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та інших пільгових категорій – 2697,7 тис. грн.( з них за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів – 927,9 тис. грн.). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії проведені в сумі 7061,7 тис. грн.(86,5%) ,  з них перераховано субвенції з бюджетів сільських рад на придбання вугілля для загальноосвітніх закладів – 1565,2  тис. грн..

За КФК «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» видатки склали 1402,9 тис. грн., в тому числі : на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1363,9 тис. грн..

За КФК 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання « видатки  проведені в сумі 1318,6 тис.грн.  , що становить 99,9% затвердженого плану. На оплату праці з нарахуваннями направлено 1278,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 40,6 тис.грн..

За КФК « Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» видатки склали 2739,7 тис.грн..

Видатки спеціального фонду при кошторисних призначеннях  з урахуванням змін  8 824,6 тис. грн, склали  8 709,0 тис. грн. (98,7 % планових призначень) . На  капітальні видатки направлено  6 984,7 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

На охорону здоров’я у звітному періоді  направлено -  48440,6 тис. грн., що складає  97,9 % уточнених планових  призначень, в тому числі за кодами економічної класифікації :

 

План         Факт                 %

 

З/плата з нарахуваннями         35106,5           35106,4         100

медикаменти                           4239,7               4239,7         100

продукти харчування             1332,3               1332,3         100

енергоносії                              4870,4                4392,3         92

 

За КФК «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на утримання комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня»   направлено 46180,3 тис. грн., що становить 98,0% до уточнених призначень , з них на оплату праці з нарахуваннями – 34981,8 тис. грн., проведені видатки на придбання медикаментів в сумі 4112,0 тис. грн., продуктів харчування – 1332,3 тис. грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 1 983,4 тис. грн.( придбано медичне обладнання).

За КФК «Первинна медична допомога населенню» при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 1279,2 тис. грн. направлено 1189,2 тис. грн.(93,0 %) . Видатки на захищені статті склали: придбання медикаментів 127,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносії 735,7тис. грн.. , оплата праці -124,6

За КФК «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» направлено кошти в сумі 259,0 тис. грн..

За КФК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» видатки проведені в сумі – 812,1   тис. грн. , в тому числі за рахунок коштів бюджету районного  та Маловисківської ОТГ  - 250,0 тис. грн..

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На районні програми з соціального захисту направлено кошти в сумі 1518,8 тис. грн., що становить 89,0 % планових призначень, в т.ч.:

План              Факт            %

Комплексна цільова програма      586,9              490,2        84,0

для пільгових категорій

населення району

 

Програма по призначенню           88,1                82,1             94,0

та виплаті компенсацій

фізичним особам,

які надають соціальні послуги

 

Програма соціального захисту      362,7            278,1           77,0

малозабезпечених верств населення

( в дану програму входить

і стипендія ветеранам та Червоний

Хрест)

 

Програма зайнятості  населення     40,0             39,8             99,5

Маловисківського району

На 2018-2020 роки

 

Програма соціальної підтримки     94,9             94,9             100

сімей загиблих учасників АТО,

військовослужбовців і

поранених учасників АТО

та вшанування пам’яті загиблих

на 2018- 2020 роки

 

Районна программа                         219,9            219,9           100

соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

 

Програма фінансової підтримки    90,7 90,7 100,0

громадських організацій інвалідів,

ветеранів,учасників війни та

інших на 2016-2019 роки

 

Районна програма оздоровлення    195,0          191,8           99,0

і відпочинку дітей, молоді, та сімей

з дітьми

 

Програма по реалізації                   26,5             26,3            99,8

національного плану дій щодо

реалізації Конвенції ООН

про права дитини

 

За КФК 3104 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування» направлено кошти в сумі 4 734,3 тис. грн.(98,5%). Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 4 575,1 тис. грн., що становить 100% кошторисних призначень.

 

За КФК 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» видатки склали 626,3 тис. грн., На оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 447,4 тис. грн.

По загальному фонду бюджету на галузь „Фізична культура і спорт” при кошторисних призначеннях  з  урахуванням змін  1 056,3 тис. грн. направлено 906,0 тис. грн. (0,3 %  видатків загального фонду бюджету району). На оплату праці і нарахування на заробітну плату  направлено  754,2 тис. грн.( 91,7%), на оплату комунальних послуг та енергоносії направлено 26,2 тис. грн. ( 77,0%), в тому числі :

 

План          Факт              %

Утримання  дитячо – юнацької

спортивної школи                                  989,5            839,2               84,8

Державна підтримка громадських

організацій фізкультурно -

спортивної спрямованості                     66,8              66,8               100

 

На галузь «Культура та мистецтво» направлено  3074,6 тис. грн.  , що становить 95,4% планових призначень , в т. ч за кодами економічної класифікації :

 

План   Факт                %

 

З/плата з нарахуваннями                      2528,4     2526,8          99,9

Використання товарів  і послуг           690,5         545,9          79,0

в  т.ч. енергоносії                                  552,8         416,2          75,0

 

На державне управління –  направлено 2827,9 тис. грн., що становить  99,8% від планових призначень,  в тому числі  за кодами економічної класифікації:

 

План       Факт              %      З/плата з нарахуваннями                2611,8      2611,7         99,9  Використання товарів  і  послуг     211,9         208,1          98,2    т.ч. енергоносії                                  117,0          113,2         96,7

 

На загально районні заходи видатки за  2019 рік склали 148,0 тис. грн., що становить 84,1%  планових призначень.

Видатки на житлово – комунальне господарство проведені в сумі  772,0 тис. грн., в т. ч. фінансова підтримка КП „Комунальник” – 772,0 тис. грн.

 

Підтримка малого і середнього підприємництва.

Видатки по КФК 7610  по загальному фонду бюджету в  2019 році при запланованих  60,0 тис. грн. склали 55,0 тис. грн.(виконання районної програми підтримки малого та середнього підприємництва).

Кредиторська заборгованість  станом на 01 січня 2020 року  відсутня.

 

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Видатки за КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу  суб’єктів господарювання » в 2019 році не проводились.

Проведені видатки  за КФК 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі 302,9 тис. грн. ( фінансова підтримка КП «Трудовий архів».

Резервний фонд

Видатки по КФК 8010  „ Резервний фонд ” в 2019 році  відсутні.

Інші видатки

Видатки за 2019 рік по КФК 9800 „Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіоннів„ проведені в сумі    - 494,6 тис. грн. , в тому числі  :

  • Районна програма профілактики злочинності –  50,0 тис. грн.
  • Програма цивільного захисту населення – 45,0 тис. грн.
  • Районна програма підтримки органів виконавчої влади – 399,6 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист

Інші видатки на соціальний захист за 2019 рік склали   - 103,2 тис.грн.  в тому числі:

  • По КФК 3242 - фінансова підтримка районної організації Товариства Червоного Хреста  України  30,5 тис.грн.
  • По КФК 3192 - фінансова підтримка надана районній організації ветеранів України – 72,7 тис. грн.

Трансферти органам державного управління інших рівнів склали 5574,4 тис. грн., в тому числі:

-                     субвенція сільським радам( утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури  -  4874,0 тис. грн.;

-                     субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  -  474,6 тис. грн.,

-                     субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 225,8 тис. грн..

Залишки коштів на рахунку районного бюджету на 01.01.2020 року склали 7801,6 тис. грн. ( власні кошти, додаткова дотація, освітня субвенція , медична субвенція ).

 

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                А.П. Демченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Я С Н  Ю В А Л Ь Н А     З А П  И С К А

Про стан виконання

Маловисківського районного бюджету

за січень  2020 рік

Виконання планових  показників Маловисківського районного бюджету  по загальному та спеціальному фонду за січень складає 99,2 % ( планові показники – 10035,0 тис.грн, фактично надійшло 9954,4 тис.грн .) в тому числі по власних і закріплених доходах загального фонду виконання складає 118,7 % (фактично надійшло – 1 966,8 тис.грн).

Темп росту до відповідного періоду минулого року по власних і закріплених доходах становить 114,9 %.

Надходження податку та збору  на доходи фізичних осіб, який є найвагомішим джерелом надходжень до районного бюджету склали 1 930,6 тис.грн, або 117,8 % до  планових показників  та 122,9 %  до відповідного періоду минулого року.

З державного бюджету місцевим бюджетам надійшла субвенція:

-Освітня     в сумі – 3 241,4 тис.грн;

-Медична  в сумі     1 032,9 тис.грн.

Отримано  дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на:

- здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі  973,4 тис.грн.

-  базова дотація в сумі  347,3 тис.грн;

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло в сумі  1 749,7 тис.грн в т.ч :на :

-         На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 449,5 тис.грн;

-         На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 24,2 тис.грн.;

-         На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 1201,2 тис.грн;

-         На проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 74,8 тис.грн.;

-         .            По КФК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надійшло коштів  від органів місцевого самоврядування  642,9 тис.грн., з них :

З місцевих бюджетів району : - 185,5 тис.грн

 

-Злинська  сільська рада                  140,6 тис грн.                                                                                        -Великовисківська                                  20,1тис.грн .

-         Нововгригорівська сільська рада      1,2 тис.грн.

-         Плетеноташлицька сільська рада    23,6 тис.грн.

-

-         Кошти об»єднаної територіальної громад району:- 457,4 тис.грн.

 

-         Маловисківська                                  63,0 тис.грн.

-         Мар»янівська                                    379,1 тис.грн.

-         Смолінська                                          15,3  тис.грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду розпорядників коштів різних рівнів районного бюджету  надійшло коштів в сумі 70,8      тис.грн., з них: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі  22,7 тис.грн.,

благодійні внески, гранти та дарунки  та кошти, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів в сумі – 48,1тис.грн.

 

Залишки коштів спеціального фонду станом на 01.02.2020 року складають:

- земельний фонд     187,8 тис.грн.;

бюджет розвитку – 0,7тис.грн .

 

 

Начальник фінансового відділу                                     А.Демченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про виконання видаткової частини районного бюджету за 2019 рік

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

В  И  Д   А  Т   К   И

Затверджено

Виконано

%

Затверджено

Виконано

%

п-п

 

 

 

 

 

 

 

100

Державне управління

3069,7

3037,9

99,0

1,1

1,1

100,0

1000

О С В І Т А

88326,3

81217,2

92,0

8340,9

8340,9

100,0

2000

О Х О Р О Н А  З Д О Р О В "Я.

49471,8

48440,6

97,9

2445,9

2261,5

92,5

3000

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

121942,5

97816,9

80,2

97,2

97,2

100,0

3011

Пільги ветеранам війни і праці.

3630,4

3601,3

99,2

 

 

 

3012

Надання субсидії населеню для відшкодування на оплату ЖКП

4413,7

4199

95,1

 

 

 

3032

Надання пільг з послуг зв ′язку

131,7

87,2

66,2

 

 

 

3041

Допомога в зв"язку з  вагітністю та пологами

500

336,2

67,2

 

 

 

3042

Надання допомоги при усиновленні дитини

200

38,9

19,5

 

 

 

3043

Надання  допомоги при народжені дитини

18490

14015,8

75,8

 

 

 

3044

Допомога на дітей,які перебувають під опікою

5000,0

4044,2

80,9

 

 

 

3045

Допомога на дітей одиноким матерям

13840,0

11532,3

83,3

 

 

 

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

456,2

420,7

92,2

 

 

 

3046

Тимчасова державна допомога

330,2

165,6

50,2

 

 

 

3047

Надання соціальної допомого малозабезпеченим сім ям

25183,8

22547,3

89,5

 

 

 

3080

Допомога на догляд за психічно хворими

23088,2

18956,4

82,1

 

 

 

3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни і праці

18,3

14,7

80,3

 

 

 

3104

Територіальний центр.

4808,6

4734,3

98,5

 

 

#ДЕЛ/0!

3131

Здійсненя заходів та реалізація проектів на виконання програми ,,Молодь України″

5

5

100,0

 

 

 

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей

195

191,7

98,3

 

 

 

3021

Надання пільг на придбаня твердого та рідкого палива і скрапленого газу

2300

2099,9

91,3

 

 

 

3022

Надання субсидії т на придбання твердого та рідкого палива

16610,4

8272,1

49,8

 

 

 

3031

Надання інших пільг  окремим категоріям населеня

6

3,2

53,3

 

 

 

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом

300,1

265,3

88,4

 

 

 

3035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним  транспортом

149,1

134,4

90,1

 

 

 

3230

Виплата допомоги за програмою,, гроші ходять за дитиною″

1383

1364,1

98,6

 

 

 

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

26,5

26,3

99,2

 

 

 

3160

Виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які не  здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

88,1

82,1

93,2

 

 

 

3192

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

90,7

90,7

100,0

 

 

 

3210

Організація та проведення громадських робіт

40,0

39,8

99,5

 

 

 

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

3121

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді

657,5

548,4

83,4

 

 

 

6000

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО.

772

772

100,0

2286,1

2258,8

98,8

6013

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

6020

Забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП послуги

772

772

100,0

 

 

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 

#ДЕЛ/0!

2286,1

2258,8

98,8

4000

КУЛЬТУРА  І МИСТЕЦТВО.

3221

3074,6

95,5

32,5

32,5

100,0

4060

Культура.

1791

1682,4

93,9

 

 

#ДЕЛ/0!

4200

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури.

1430

1392,2

97,4

 

 

#ДЕЛ/0!

5000

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.

1056,3

906,0

85,8

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

5011

Проведення навчально-тренувальні збори і змагань з  спорту.

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

5031

Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл

989,5

839,2

84,8

 

 

#ДЕЛ/0!

5053

Фінансова підтримка громадських організацій фізкуль-

66,8

66,8

100,0

 

 

#ДЕЛ/0!

7310

Будівництво об єктів житлово- комунального господарства

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

1789,9

1040,5

58,1

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості

 

 

#ДЕЛ/0!

1160

1135,6

97,9

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

#ДЕЛ/0!

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприєпництва

60

55

91,7

 

 

#ДЕЛ/0!

7693

Інші заходи пов ′язані  з економічною діяльністю

303

303

100,0

 

 

#ДЕЛ/0!

8000

Інша діяльність

260

59,9

23,0

100

100

100,0

8700

Резервний фонд

200

 

0,0

 

 

#ДЕЛ/0!

8110

Заходи із запобігання та ліквідації  стихійного лиха

60

59,9

99,8

 

 

#ДЕЛ/0!

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

100

100

100,0

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

9000

Міжбюджетні трансферти

6297

5574,4

88,5

155

155

100,0

9510

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

10

10

 

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів

215,8

215,8

 

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

 

 

 

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

5532

4874

88,1

155

155

100,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

539,2

474,6

88,0

 

 

#ДЕЛ/0!

 

Р А З О М     В И Д А Т К  І В

274779,6

241257,5

87,8

16408,6

15423,1

94,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark